滚球365网站2015年决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
本单位主要承担以下职责：保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；规范国土资源权属管理；全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；地质环境保护；地质灾害预防和治理；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件；推进国土资源科技进步；开展国土资源对外合作与交流，拟定全县对外合作勘查、开采矿产资源规范文件并组织实施；统一监督管理全县测绘工作；管理县级基础地理信息数据；承办县人民政府交办的其他事项。根据上述职责，县国土资源局设14个内设机构、9个二级机构、28个国土资源所（分局）。2015年初共有348人，本年新进退伍安置人员7人，死亡1人，故2015年国土资源局共有人员354人，其中局机关156人：在职121人，退休35人；国土所198人：在职177人，退休21人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，我局在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，紧紧围绕全年目标任务，突出“保护资源、保障发展、夯实基础、转变作风”工作重点，全面服务“稳增长、促改革、调结构、惠民生”工作大局，改革创新、主动作为，攻坚克难、扎实工作。我局财务工作在局党组的正确领导下按照年初预算，开源节流，努力做好以下各项工作的后勤保障，确保国土资源各项工作均呈现新气象、取得新业绩。
1、创新举措明责任，严格耕地保护，耕地红线得到保证。一是严明耕地保护责任；二是加强永久基本农田保护，按照新一轮土地利用总体规划，在划定永久基本农田的基础上，对城镇周边、公路沿线易被占用的永久基本农田开展数据库建设和外业核准完善工作，目前县城周边永久基本农田数据库建设和外业核准工作已全面完成。三是严格执行占用耕地补偿制度和补充制度；四是大力开展土地整治和土地开发。
2、克服困难强保障，加大用地供给，服务能力不断增强。一是认真做好用地报批。积极向省市主管部门争取用地标，2015年批回用地面积100.3192公顷；二是扎实做好征地拆迁，为重大项目建设的顺利推进创造了条件；三是努力做活地产市场，收取土地出让金4.22亿元，为城市建设和县域经济发展集聚了财力。
3、协调联动严监管，强力治理整顿，矿业秩序持续规范。一是严格矿权监管，矿权管理进一步规范；二是开展新矿规编制；三是强化矿业执法，有力震慑了不法行为，维护了矿业秩序。
4、防治并举保平安，遏制地质灾害，群众安全更有保障。一是积极预防保平安；二是开展治理除隐患。经统计，今年全县共发生地质灾害95处，受灾人口2137人，由于防治措施得力，没有发生一起地质灾害伤亡事故。向省厅争取地灾资金2千余万元。
5、强化意识抓法治，坚持依法行政，执法水平明显提升。一方面强化依法行政教育培训，提高干部职工的政策法规理论水平和业务能力；另一方面认真开展土地执法监察，狠刹了不批就占、少批多占建房和偷采、盗采矿产资源歪风，卫片执法整改工作顺利通过了省政府的验收。
6、狠抓业务固根基，做好基础工作，发展步伐更加坚实。一是完善土地利用规划；二是抓好基础测绘工作；三是做好地籍工作；四是加强农民个人建房管理。
7、根据省国土资源厅的统一部署，我县不动产统一登记工作相关调研工作已全面启动，机构、职能和人员编制整合方案已进入草拟阶段，相关部门联席会议陆续召开，人员划转、培训、选拔等工作有序进行，档案信息系统，业务数据库系统逐步启动对接，确保2016年基本实现统一登记发证。
8、建章立制强管理，推进四项建设，工作形象全面改善。一是深入推进廉政建设，根据党风廉政建设责任要求，对全年党风建设工作作了安排部署，全面推进权力清单、制度清单、负面清单“三清单”制度，做到任务清、责任明；二是深入推进作风建设，积极倡导勇于担当、极端负责、无私奉献、严守纪律的工作作风，认真开展“清风行动”，加强工作检查监督；三是深入推进制度建设，对全局管理制度进行全面梳理，完善了管理制度并严格执行；四是深入推进效能建设，加强对重点领域、关键岗位的效能监察，开展用地保障、卫片执法、土地出让、地质灾害、安全生产等业务专项监察。
二、收入支出情况分析
（一）收入支出执行情况
1、2015年收入共计6599.91万元，其中公共预算拨款5875.56万元，政府性基金财政拨款724.35万元。其中2295.15万元为代收代付的第一批煤炭探矿权政策性退出补偿专项补助资金。
2、2015年度支出共计6389.28万元，基本支出5871.27万元【工资福利支出1736.84万元、商品服务支出3904.46万元（包括地质灾害防治32万元、小型农田基础设施建设330万元、第一批煤炭探矿政策性退出补偿专项补助2295.15万元、永久性基本农田划定工作80万元、农村集体土地确权登记发证工作369万元）、对个人和家庭补助支出198.51万元、其他资本性支出31.46万元】；项目支出518.01万元（本年度项目支出418.99万元、以前年度项目支出99.02万元）。
（三）．三公经费支出执行情况
“三公”经费支出共计224.77万元（公务用车维护费154.88万元、公务接待费69.89 万元、考察费0元），公务用车人平支出4375元，公务接待费人平支出1974元。相比年初预算公务用车维护费155万元，实际2015年公务用车维护费节余0.12万元；公务接待费相比年初预算的70万元节余0.11万元。
